ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Забайкальского края
"О внесении изменений в Закон Забайкальского края 
"О бюджете Забайкальского края на 2024 год 
и плановый период 2025 и 2026 годов"

Проект закона Забайкальского края "О внесении изменений в Закон Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – Закон Забайкальского края) подготовлен в соответствии с требованиями Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае".
В пояснительной записке представлены основные причины и факторы, которые повлияли на корректировку доходной и расходной частей бюджета края.
ДОХОДЫ
В представленном проекте закона Забайкальского края предлагается изменить годовые бюджетные назначения по доходам бюджета края на 2024 год на сумму "минус" 61 637,8 тыс. рублей. Основные изменения по группам доходов представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края 	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных назначений с
учетом предлагаемых изменений	
Налоговые доходы	74 702 149,3	0,0	0,0	74 702 149,3	
Неналоговые доходы	2 269 693,5	0,0	0,0	2 269 693,5	
Безвозмездные поступления	55 283 658,6	17 389,3	-79 027,1	55 222 020,8	
Итого	132 255 501,4	17 389,3	-79 027,1	132 193 863,6	
Годовые бюджетные назначения предлагается изменить за счет безвозмездных поступлений следующим образом.
1) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации изменить на сумму "минус" 
79 027,1 тыс. рублей по субсидиям бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе:
увеличить на сумму 128 688,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2024 года № 2032-р;
уменьшить на сумму 207 715,8 тыс. рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 августа 2024 года № 2356-р;
2) прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций увеличить на сумму 17 389,3 тыс. рублей в соответствии с инвестиционным договором об инвестировании денежных средств для корректировки проектно-сметной документации от 7 ноября 2023 года
№ 47-Д/СГ-2, заключенным между Правительством Забайкальского края и Фондом развития Забайкальского края, на реализацию мероприятий по осуществлению реконструкции объектов в аэропортовых комплексах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, на объект "Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)".
По безвозмездным поступлениям уточненные годовые бюджетные назначения с учетом предлагаемых изменений составят 55 222 020,8 тыс. рублей.
В результате внесенных изменений объем доходов бюджета края на 2024 год составит 132 193 863,6 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Объем бюджетных ассигнований по расходам бюджета края на 
2024 год предлагается увеличить на сумму 1 961 150,7 тыс. рублей, в том числе за счет:
целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета (далее – средства федерального бюджета);
прочих безвозмездных поступлений от Фонда развития Забайкальского края на основании инвестиционного договора об инвестировании денежных средств для корректировки проектно-сметной документации от 7 ноября 2023 года № 47-Д/СГ-2 (далее – прочие безвозмездные поступления);
увеличения дефицита бюджета края.
Кроме того, в пределах полномочий главных распорядителей средств бюджета края, установленных бюджетным законодательством, учтено перемещение бюджетных ассигнований.

РАЗДЕЛ "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 124 907,4 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 164,7	0,0	0,0	4 164,7	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	199 465,6	0,0	0,0	199 465,6	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	85 896,5	0,0	0,0	85 896,5	
Судебная система	675,7	0,0	0,0	675,7	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	216 219,1	0,0	0,0	216 219,1	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	237 873,7	0,0	0,0	237 873,7	
Резервные фонды	100 000,0	112 602,5	0,0	212 602,5	
Другие общегосударственные вопросы	7 711 751,6	14 931,2	-2 626,3	7 724 056,5	
Итого по разделу	8 556 046,9	127 533,7	-2 626,3	8 680 954,3	
увеличить на сумму 127 533,7 тыс. рублей, в том числе:
114 466,5 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края, из них:
112 602,5 тыс. рублей на увеличение резервного фонда Правительства Забайкальского края;
1 864,0 тыс. рублей на государственную поддержку развития казачества для реализации в 2024 году на территории Забайкальского края "Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы", утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года № 505;
13 067,2 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из раздела "Социальная политика" на софинансирование расходов для участия в национальных проектах и государственных программах;
уменьшить на сумму 2 626,3 тыс. рублей с перемещением бюджетных ассигнований в раздел "Национальная экономика".

РАЗДЕЛ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 729 638,4 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Общеэкономические вопросы	284 134,7	0,0	0,0	284 134,7	
Сельское хозяйство и рыболовство	2 510 300,3	0,0	0,0	2 510 300,3	
Водное хозяйство	854 641,4	0,0	-1 249,3	853 392,1	
Лесное хозяйство	2 514 313,7	0,0	0,0	2 514 313,7	
Транспорт	751 969,8	17 389,3	-17 389,3	751 969,8	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	15 816 503,5	0,0	0,0	15 816 503,5	
Связь и информатика	208 161,2	0,0	0,0	208 161,2	
Другие вопросы в области национальной экономики	5 593 427,4	730 887,7	0,0	6 324 315,1	
Итого по разделу	28 533 452,0	748 277,0	-18 638,6	29 263 090,4	
увеличить на сумму 748 277,0 тыс. рублей, в том числе:
128 688,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на оказание государственной поддержки производителям технологичных товаров, закупку товаров;
17 389,3 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных поступлений на реализацию мероприятий по осуществлению реконструкции объектов в аэропортовых комплексах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, на объект "Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)";
599 572,7 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края, из них:
513 166,7 тыс. рублей на приобретение угля для прохождения отопительного периода 2024–2025 годов на территории муниципальных образований Забайкальского края;
65 106,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение реализации концессионных соглашений о создании и эксплуатации объектов образования – Школы будущего;
21 300,0 тыс. рублей для предоставления займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
2 626,3 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из раздела "Общегосударственные вопросы" на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа на оказание государственной поддержки производителям технологичных товаров, закупку товаров. Объем привлечения средств федерального бюджета по мероприятию составляет 128 688,7 тыс. рублей, процент софинансирования за счет средств бюджета края – 2%;
уменьшить на сумму 18 638,6 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:
17 389,3 тыс. рублей – в раздел "Здравоохранение";
1 249,3 тыс. рублей – в раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации".
Кроме того, в данном разделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.
РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 645 963,9 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Жилищное хозяйство	84 327,3	0,0	0,0	84 327,3	
Коммунальное хозяйство	5 069 016,5	645 963,9	0,0	5 714 980,4	
Благоустройство	1 364 839,8	0,0	0,0	1 364 839,8	
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 788 537,9	0,0	0,0	1 788 537,9	
Итого по разделу	8 306 721,5	645 963,9	0,0	8 952 685,4	
увеличить на сумму 645 963,9 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края, в том числе:
278 898,4 тыс. рублей на возмещение выпадающих доходов и финансовое обеспечение затрат теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в связи с государственным регулированием тарифов;
366 081,5 тыс. рублей на возмещение выпадающих доходов в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, не возмещенных в 2022–2023 годах;
984,0 тыс. рублей на проведение модернизации объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 498,9 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Культура	1 739 578,3	498,9	0,0	1 740 077,2	
Кинематография	118 464,2	0,0	0,0	118 464,2	
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	576 484,2	0,0	0,0	576 484,2	
Итого по разделу	2 434 526,7	498,9	0,0	2 435 025,6	
увеличить на сумму 498,9 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из раздела "Средства массовой информации" на обеспечение выплаты заработной платы учреждениям культуры, подведомственным Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 158 174,7 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Стационарная медицинская помощь	3 925 602,6	103 389,3	0,0	4 028 991,9	
Амбулаторная помощь	1 738 311,7	0,0	0,0	1 738 311,7	
Скорая медицинская помощь	575 252,7	54 785,4	0,0	630 038,1	
Санаторно-оздоровительная помощь	91 225,8	0,0	0,0	91 225,8	
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	91 805,6	0,0	0,0	91 805,6	
Другие вопросы в области здравоохранения	693 025,6	0,0	0,0	693 025,6	
Итого по разделу	7 115 224,0	158 174,7	0,0	7 273 398,7	
увеличить на сумму 158 174,7 тыс. рублей, в том числе:
140 785,4 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, из них:
86 000,0 тыс. рублей – на приобретение медицинского оборудования;
48 965,4 тыс. рублей – на оплату услуг санитарной авиации;
5 820,0 тыс. рублей – на приобретение двигателей и ремонт автомобилей скорой помощи;
17 389,3 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из раздела "Национальная экономика" на реализацию мероприятия регионального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" на объект "Краевая детская клиническая больница в г. Чите".
РАЗДЕЛ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 220 657,0 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Пенсионное обеспечение	4 334 410,7	0,0	0,0	4 334 410,7	
Социальное обслуживание населения	3 157 349,2	0,0	0,0	3 157 349,2	
Социальное обеспечение населения	15 869 282,0	441 440,0	-11 209,5	16 299 512,5	
Охрана семьи и детства	6 855 113,7	18 685,6	-228 259,1	6 645 540,2	
Другие вопросы в области социальной политики	325 415,7	0,0	0,0	325 415,7	
Итого по разделу	30 541 571,3	460 125,6	-239 468,6	30 762 228,3	
увеличить на сумму 460 125,6 тыс. рублей, в том числе:
441 440,0 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан (участникам СВО);
18 685,6 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований по подразделам раздела "Социальная политика", из них:
7 476,1 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка;
8 064,0 тыс. рублей – на обеспечение приобретения (строительства) жилых помещений в целях исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3 145,5 тыс. рублей – на компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам, являющимся инвалидами, которые относятся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
уменьшить на сумму 239 468,6 тыс. рублей, в том числе:
207 715,8 тыс. рублей в связи с уменьшением объема средств федерального бюджета на реализацию мероприятия национального проекта "Демография" регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)" на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
31 752,8 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, из них:
13 067,2 тыс. рублей – в раздел "Общегосударственные вопросы";
18 685,6 тыс. рублей – по подразделам раздела "Социальная политика".
Кроме того, в данном разделе учтено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главного распорядителя бюджетных средств.
РАЗДЕЛ "СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 498,9 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Телевидение и радиовещание	9 124,5	0,0	0,0	9 124,5	
Периодическая печать и издательства	34 977,2	0,0	-498,9	34 478,3	
Итого по разделу	44 101,7	0,0	-498,9	43 602,8	
уменьшить на сумму 498,9 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований в раздел "Культура, кинематография".
РАЗДЕЛ "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целом по разделу объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 81 809,3 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Показатели	Закон Забайкальского края	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	5 436 949,3	0,0	0,0	5 436 949,3	
Иные дотации	3 439 356,6	81 809,3	0,0	3 521 165,9	
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	681 650,1	0,0	0,0	681 650,1	
Итого по разделу	9 557 956,0	81 809,3	0,0	9 639 765,3	
увеличить на сумму 81 809,3 тыс. рублей, в том числе:
80 560,0 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городскому округу "Город Чита" для решения приоритетных вопросов местного значения;
1 249,3 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований из раздела "Национальная экономика" на предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Ононскому муниципальному округу для оплаты работ по укреплению берега р.Онон в связи с введением режима повышенной готовности в результате паводковой ситуации.
С учетом предлагаемых изменений объем расходов бюджета края на 2024 год составит 139 013 670,1 тыс. рублей.
тыс. рублей
Показатели	Закон 
Забайкальского края 	Увеличение
(+)	Уменьшение
(-)	Объем бюджетных ассигнований с
учетом предлагаемых изменений	
Расходы бюджета края	137 052 519,4	2 222 383,1	-261 232,4	139 013 670,1	

Внесение изменений в части расходов бюджета края на плановый период 2025 и 2026 годов обусловлено перемещением бюджетных ассигнований в пределах полномочий главных распорядителей средств бюджета края, установленных бюджетным законодательством.

Дефицит бюджета Забайкальского края на 2024 год предлагается увеличить на 2 022 788,5 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений дефицит бюджета края составит 6 819 806,5 тыс. рублей, что не превышает норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Изменение источников финансирования дефицита бюджета на сумму 
2 022 788,5 тыс. рублей произошло за счет:
"минус" 4 343 779,7 тыс. рублей – уменьшение привлечения кредитов от кредитных организаций в связи с отсутствием потребности;
6 366 568,2 тыс. рублей – уменьшение погашения кредитов от кредитных организаций в связи с отсутствием потребности. 
Профицит бюджета Забайкальского края на 2025 и 2026 годы не изменится и составит 365 512,0 тыс. рублей и 4 550 000,0 тыс. рублей соответственно, что не превышает норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Сальдо источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края на 2025 и 2026 годы не изменится и составит 365 512,0 тыс. рублей и 4 550 000,0 тыс. рублей соответственно.
Изменение структуры источников финансирования дефицита бюджета на 2025 год произошло за счет:
71,3 тыс. рублей – уменьшения погашения бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с заключением с Федеральным казначейством дополнительного соглашения по уточнению графика по возврату специального казначейского кредита;
"минус" 71,3 тыс. рублей – уменьшения привлечения кредитов от кредитных организаций в связи с отсутствием потребности;
Изменение структуры источников финансирования дефицита бюджета на 2026 год произошло за счет:
71,3 тыс. рублей – уменьшения погашения бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в связи с заключением с Федеральным казначейством дополнительного соглашения по уточнению графика по возврату специального казначейского кредита;
"минус" 71,3 тыс. рублей – уменьшения привлечения кредитов от кредитных организаций в связи с отсутствием потребности.
В связи с изменением структуры источников финансирования дефицита бюджета Забайкальского края, предлагается изложить в новой редакции приложения 1, 2 и 28 к Закону Забайкальского края.

ИЗМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Изменения коснулись 9 государственных программ Забайкальского края.
Целевые показатели реализации государственных программ Забайкальского края будут уточнены ответственными исполнителями в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края".
Увеличение бюджетных ассигнований в части государственных программ Забайкальского края составило 751 966,4 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Управление государственными финансами и государственным долгом"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 81 809,3 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
Комплексы процессных мероприятий	10 884 191,3	81 809,3	0,0	10 966 000,6	
Управление государственным долгом Забайкальского края	1 120 214,4	0,0	0,0	1 120 214,4	
Устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Забайкальского края	9 387 246,7	81 809,3	0,0	9 469 056,0	
Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости	375 530,2	0,0	0,0	375 530,2	
Повышение уровня финансовой грамотности населения Забайкальского края	1 200,0	0,0	0,0	1 200,0	
Итого по программе	10 884 191,3	81 809,3	0,0	10 966 000,6	
увеличить на сумму 81 809,3 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Устойчивое исполнение бюджетов муниципальных образований Забайкальского края" на оказание финансовой помощи местным бюджетам в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, в том числе:
80 560,0 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края;
1 249,3 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований.
Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить достижение показателя "Доля муниципальных районов, муниципальных и городских округов, в которых отсутствуют бюджетные обязательства, принятые сверх объема доведенных лимитов бюджетных обязательств местного бюджета".
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Управление государственными финансами и государственным долгом" составит 10 966 000,6 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Экономическое развитие"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 86 406,0 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	134 288,8	0,0	0,0	134 288,8	
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	589 956,0	0,0	0,0	589 956,0	
Ведомственные проекты	3 105 369,9	0,0	0,0	3 105 369,9	
Комплексы процессных мероприятий	975 025,9	86 406,0	0,0	1 061 431,9	
Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае	358 505,9	86 406,0	0,0	444 911,9	
Организационное обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности	121 341,9	0,0	0,0	121 341,9	
Развитие потребительского рынка	3 057,6	0,0	0,0	3 057,6	
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг	414 469,6	0,0	0,0	414 469,6	
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	96,3	0,0	0,0	96,3	
Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма	11 093,3	0,0	0,0	11 093,3	
Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края	66 461,3	0,0	0,0	66 461,3	
Итого по программе	4 804 640,6	86 406,0	0,0	4 891 046,6	
увеличить на сумму 86 406,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае" за счет увеличения дефицита бюджета края, в том числе:
65 106,0 тыс. на финансовое обеспечение реализации концессионных соглашений о создании и эксплуатации объектов образования – Школы будущего;
21 300,0 тыс. рублей для предоставления займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты, специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Экономическое развитие" составит 4 891 046,6 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Воспроизводство и использование природных ресурсов"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 1 249,3 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	756 660,7	0,0	0,0	756 660,7	
Комплексы процессных мероприятий	97 980,7	897,6	-2 146,9	96 731,4	
Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек	36 606,8	897,6	0,0	37 504,4	
Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений	42 458,5	0,0	-2 146,9	40 311,6	
Охрана, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения	18 915,4	0,0	0,0	18 915,4	
Итого по программе	854 641,4	897,6	-2 146,9	853 392,1	
увеличить на сумму 897,6 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод оптимизацией пропускной способности русел рек" за счет перемещения бюджетных ассигнований на восстановление береговой линии водных объектов.
Увеличение бюджетных ассигнований позволит обеспечить выполнение показателя "Протяженность восстановления береговой линии – 2,654 км" и позволит ускорить выполнение работ на объекте "Восстановление береговой линии р. Горемнак в с. Размахнино Шилкинского района";
уменьшить на сумму 2 146,9 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Повышение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений" в связи с перемещением бюджетных ассигнований.
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов" составит 853 392,1 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие культуры в Забайкальском крае"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 498,9 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	652 515,9	0,0	0,0	652 515,9	
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	483 049,4	0,0	0,0	483 049,4	
Комплексы процессных мероприятий	1 584 530,5	498,9	0,0	1 585 029,4	
Текущая деятельность учреждений	1 540 277,1	498,9	0,0	1 540 776,0	
Обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края	44 253,4	0,0	0,0	44 253,4	
Итого по программе	2 720 095,8	498,9	0,0	2 720 594,7	
увеличить на сумму 498,9 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Текущая деятельность учреждений" за счет перемещения бюджетных ассигнований на обеспечение выплаты заработной платы учреждениям культуры, подведомственным Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края.
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие культуры в Забайкальском крае" составит 
2 720 594,7 тыс. рублей.

Государственная программа Забайкальского края
"Развитие здравоохранения Забайкальского края"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 158 174,7 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 708 400,0	0,0	0,0	1 708 400,0	
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	732 329,0	17 389,3	0,0	749 718,3	
Обеспечение расширенного неонатального скрининга на территории Забайкальского края	25 029,2	0,0	0,0	25 029,2	
Развитие инфраструктуры здравоохранения	557 408,1	17 389,3	0,0	574 797,4	
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация	149 891,7	0,0	0,0	149 891,7	
Комплексы процессных мероприятий	13 434 589,9	140 785,4	0,0	13 575 375,3	
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей	10 143,4	0,0	0,0	10 143,4	
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития	648 688,5	4 500,0	0,0	653 188,5	
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями	1 512 831,8	0,0	0,0	1 512 831,8	
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	155 412,7	54 785,4	0,0	210 198,1	
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями	223 703,9	81 500,0	0,0	305 203,9	
Развитие службы крови	91 805,6	0,0	0,0	91 805,6	
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	7 817,6	0,0	0,0	7 817,6	
Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи	118 435,3	0,0	0,0	118 435,3	
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи женщинам	4 248,6	0,0	0,0	4 248,6	
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям	151 910,0	0,0	0,0	151 910,0	
Организация санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации	6 400,0	0,0	0,0	6 400,0	
Управление кадровыми ресурсами здравоохранения	413 721,8	0,0	0,0	413 721,8	
Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями	1 435 481,2	0,0	0,0	1 435 481,2	
Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка	88 772,8	0,0	0,0	88 772,8	
Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края	71 622,6	0,0	0,0	71 622,6	
Обеспечение уплаты страховых взносов в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения	8 493 594,1	0,0	0,0	8 493 594,1	
Итого по программе	15 875 318,9	158 174,7	0,0	16 033 493,6	
увеличить на сумму 158 174,7 тыс. рублей, в том числе:
17 389,3 тыс. рублей по региональному проекту "Развитие инфраструктуры здравоохранения" за счет перемещения бюджетных ассигнований на объект "Краевая детская клиническая больница в г. Чите".
Увеличение бюджетных ассигнований позволит завершить строительство и ввести в эксплуатацию 1 объект в 2026 году;
140 785,4 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края, из них:
4 500,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития" на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких для Государственного учреждения здравоохранения "Оловяннинская центральная районная больница";
54 785,4 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, в том числе:
на оплату услуг санитарной авиации – 48 965,4 тыс. рублей;
на приобретение двигателей и ремонт автомобилей скорой помощи – 5 820,0 тыс. рублей;
81 500,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Забайкальского края, на приобретение медицинского оборудования.
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие здравоохранения Забайкальского края" составит 16 033 493,6 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Социальная поддержка граждан"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 221 002,2 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	1 293 602,5	0,0	-228 259,1	1 065 343,4	
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)	1 204 840,0	0,0	-228 259,1	976 580,9	
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)	88 762,5	0,0	0,0	88 762,5	
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	612 950,1	0,0	0,0	612 950,1	
Ведомственные проекты	5 435,6	574,7	0,0	6 010,3	
Укрепление института семьи	5 435,6	574,7	0,0	6 010,3	
Комплексы процессных мероприятий	16 354 179,2	18 685,6	-12 003,4	16 360 861,4	
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	7 927 726,5	0,0	-11 428,7	7 916 297,8	
Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	2 208 914,7	0,0	0,0	2 208 914,7	
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	3 283 457,3	11 209,5	-574,7	3 294 092,1	
Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми	2 275 007,7	7 476,1	0,0	2 282 483,8	
Обеспечение условий реализации государственной программы	655 973,0	0,0	0,0	655 973,0	
Ресоциализация и адаптация лиц, освобожденных из мест лишения свободы	3 100,0	0,0	0,0	3 100,0	
Итого по программе	18 266 167,4	19 260,3	240 262,5	18 045 165,2	
увеличить на сумму 19 260,3 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных ассигнований, в том числе:
574,7 тыс. рублей по ведомственному проекту "Укрепление института семьи" на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года";
11 209,5 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", из них:
8 064,0 тыс. рублей – на обеспечение приобретения (строительства) жилых помещений в целях исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3 145,5 тыс. рублей – на компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам, являющимся инвалидами, которые относятся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Увеличение бюджетных ассигнований позволит предоставить компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения 30 получателям и приобрести 5 жилых помещений;
7 476,1 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми" на предоставление субвенций бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Увеличение позволит выполнить показатель "Удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, проживающих на территории Забайкальского края" 31%;
уменьшить на сумму 240 262,5 тыс. рублей, в том числе:
228 259,1 тыс. рублей по региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)", из них:
207 715,8 тыс. рублей в связи с уменьшением объема средств федерального бюджета на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Забайкальский край)" национального проекта "Демография" на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
20 543,3 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований;
12 003,4 тыс. рублей в связи с перемещением бюджетных ассигнований, в том числе:
11 428,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан";
574,7 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".
Уменьшение бюджетных ассигнований не повлияет на выполнение показателей.
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Социальная поддержка граждан" составит 18 045 165,2 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму "минус" 498,9 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Комплексы процессных мероприятий	135 039,9	0,0	-498,9	134 541,0	
Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края	11 584,0	0,0	0,0	11 584,0	
Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края	26 996,4	0,0	0,0	26 996,4	
Обеспечение условий реализации программы	96 459,5	0,0	-498,9	95 960,6	
Итого по программе	135 039,9	0,0	-498,9	134 541,0	
уменьшить на сумму 498,9 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации программы" в связи с перемещением бюджетных ассигнований.
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края" составит 134 541,0 тыс. рублей.
Государственная программа Забайкальского края 
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 645 963,9 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	861 196,5	0,0	0,0	861 196,5	
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	372 062,2	0,0	0,0	372 062,2	
Комплексы процессных мероприятий	2 372 349,0	645 963,9	0,0	3 018 312,9	
Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение коммунальной техники и оборудования с применением механизма лизинга	488 904,9	984,0	0,0	489 888,9	
Приобретение материалов и оборудования для создания аварийно-восстановительного материального резерва на ликвидацию аварийных ситуаций на объектах ЖКХ	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1 804 924,0	644 979,9	0,0	2 449 903,9	
Обеспечение деятельности некоммерческих организаций	68 520,1	0,0	0,0	68 520,1	
Итого по программе	3 605 607,7	645 963,9	0,0	4 251 571,6	
увеличить на сумму 645 963,9 тыс. рублей за счет увеличения дефицита бюджета края, в том числе:
984,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение коммунальной техники и оборудования с применением механизма лизинга" на подготовку к осенне-зимнему периоду;
644 979,9 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения" на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям.
Увеличение бюджетных ассигнований позволит снизить аварийность коммунальной инфраструктуры.
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" составит 4 251 571,6 тыс. рублей.

Государственная программа Забайкальского края 
"Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае"
В целом по государственной программе объем бюджетных ассигнований предлагается изменить на сумму 1 864,0 тыс. рублей, из них:
тыс. рублей
Наименование структурных элементов	Закон Забайкальского края	Увеличение (+)	Уменьшение (-)	Объем бюджетных ассигнований с учетом предлагаемых изменений	
1	2	3	4	5	
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов	868,6	0,0	0,0	868,6	
Комплексы процессных мероприятий	133 920,4	1 864,0	0,0	135 784,4	
Реализация региональной политики	36 729,0	1 864,0	0,0	38 593,0	
Развитие молодежной политики	97 191,4	0,0	0,0	97 191,4	
Итого по программе	134 789,0	1 864,0	0,0	136 653,0	
увеличить на сумму 1 864,0 тыс. рублей по комплексу процессных мероприятий "Реализация региональной политики" за счет увеличения дефицита бюджета края на государственную поддержку развития казачества на территории Забайкальского края;
В результате объем бюджетных ассигнований по государственной программе "Реализация государственной национальной политики, развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Забайкальском крае" составит 136 653,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение непрограммных расходов, изменится на 1 209 184,3 тыс. рублей.